Nota de Empenho: 0240/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2024, PREGAO ELETRONICO 002/2023, PROCESSO LICITATORIO 06/2023, DURANTE O ANO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
29/04/2025
R$ 6.025,00
Total:
R$ 6.025,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
240
12/05/2025
0000377
R$ 5.952,70
Total:
R$ 5.952,70
Código de verificação:
956037