Nota de Empenho: 0192/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/04/2025
R$ 101,75
Total:
R$ 101,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
192
14/04/2025
0000262
R$ 100,53
Total:
R$ 100,53
Código de verificação:
860875