Nota de Empenho: 0234/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DESCARTAVEL EM PROL DE EVENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/04/2025
R$ 427,50
Total:
R$ 427,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
234
30/04/2025
0000319
R$ 427,50
Total:
R$ 427,50
Código de verificação:
309319