Nota de Empenho: 0259/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CAMPANHA CORRIDA CAMINHADA FACA BONITO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
15/05/2025
R$ 850,00
Total:
R$ 850,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
259
15/05/2025
0000393
R$ 839,80
Total:
R$ 839,80
Código de verificação:
253077