Nota de Empenho: 0246/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	05/05/2025	R$ 2.664,01
2025	0000002	23/07/2025	R$ 4.092,51
2025	0000003	23/07/2025	R$ 1.242,81
		Total:	R$ 7.999,33

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	246	29/07/2025	0000614	R$ 4.092,51
2025	246	29/07/2025	0000615	R$ 1.242,81
			Total:	R$ 5.335,32

Código de verificação: 187791