Nota de Empenho: 0258/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA PREPARACAO DAS REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/05/2025
R$ 658,56
Total:
R$ 658,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
258
16/05/2025
0000391
R$ 650,66
Total:
R$ 650,66
Código de verificação:
526466