Nota de Empenho: 0259/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACOES JUNINAS 1 731 MTS DE DIVERSOS TECIDOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
05/06/2025
R$ 10.351,20
Total:
R$ 10.351,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
259
05/06/2025
0000621
R$ 10.226,99
Total:
R$ 10.226,99
Código de verificação:
145502