Nota de Empenho: 0314/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE DECORACAO JUNINA PARA OS PREDIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/06/2025
R$ 1.100,05
Total:
R$ 1.100,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
314
12/06/2025
0000530
R$ 1.086,85
Total:
R$ 1.086,85
Código de verificação:
506150