Nota de Empenho: 0346/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 30/2025, PREGAO ELETRONICO 004/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	25/06/2025	R$ 1.626,20
2025	0000002	16/07/2025	R$ 2.494,00
2025	0000003	03/09/2025	R$ 2.652,84
2025	0000004	02/10/2025	R$ 2.558,00
		Total:	R$ 9.331,04

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	346	29/07/2025	0000642	R$ 1.626,20
2025	346	29/07/2025	0000643	R$ 2.494,00
2025	346	26/09/2025	0000823	R$ 2.652,84
2025	346	23/10/2025	0000908	R$ 2.558,00
			Total:	R$ 9.331,04

Código de verificação: 691644