Nota de Empenho: 0325/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
12/06/2025
R$ 878,49
Total:
R$ 878,49
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
325
20/06/2025
0000524
R$ 876,38
Total:
R$ 876,38
Código de verificação:
577082