Nota de Empenho: 0273/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2025 DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	30/06/2025	R$ 1.476,18
2025	0000003	29/10/2025	R$ 2.432,43
		Total:	R$ 3.908,61

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	273	04/07/2025	0000773	R$ 1.454,04
2025	273	13/10/2025	0001122	R$ 1.010,02
2025	273	06/11/2025	0001226	R$ 2.395,95
			Total:	R$ 4.860,01

Código de verificação: 898506