Nota de Empenho: 0458/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO METALON, BARRA E DISCO 7 CORTE INOX, PARA RECUPERACAO DAS ESTRUTURAS METALICAS DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
09/06/2025
R$ 412,60
Total:
R$ 412,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
458
09/06/2025
0001246
R$ 407,65
Total:
R$ 407,65
Código de verificação:
850255