Nota de Empenho: 0455/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E PROCESSO 04/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	02/06/2025	R$ 427,60
2025	0000002	11/07/2025	R$ 2.510,00
2025	0000003	22/07/2025	R$ 433,65
2025	0000004	08/10/2025	R$ 576,00
2025	0000005	08/10/2025	R$ 2.745,00
		Total:	R$ 6.692,25

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	455	03/07/2025	0001311	R$ 422,47
2025	455	07/08/2025	0001534	R$ 2.479,88
2025	455	18/08/2025	0001628	R$ 428,45
2025	455	11/11/2025	0002215	R$ 569,09
2025	455	13/11/2025	0002240	R$ 2.712,06
			Total:	R$ 6.611,95

Código de verificação: 803610