Nota de Empenho: 0486/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMO BOLACHA CREAM CRACKER PREMIUM PILAR, BISCOITO VITARELA MARIA TRADICIONAL, ACUCAR E CAFE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/07/2025
R$ 636,52
Total:
R$ 636,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
486
10/07/2025
0001364
R$ 628,88
Total:
R$ 628,88
Código de verificação:
145916