Nota de Empenho: 0487/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
11/07/2025
R$ 380,16
Total:
R$ 380,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
487
17/07/2025
0001404
R$ 374,46
Total:
R$ 374,46
Código de verificação:
308096