Nota de Empenho: 0359/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA EM PROL DE LEMBRANCINHAS PARA PALESTRANTES DA 14 CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
02/07/2025
R$ 209,25
Total:
R$ 209,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
359
14/07/2025
0000592
R$ 209,25
Total:
R$ 209,25
Código de verificação:
998342