Nota de Empenho: 0363/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
01/07/2025
R$ 3.795,00
Total:
R$ 3.795,00
Código de verificação:
781751