Nota de Empenho: 0294/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA FESTA JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/07/2025
R$ 706,78
Total:
R$ 706,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
294
28/07/2025
0000824
R$ 706,78
Total:
R$ 706,78
Código de verificação:
902027