Nota de Empenho: 0211/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOLOGICAS - CEO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
23/07/2025
R$ 1.026,48
Total:
R$ 1.026,48
Código de verificação:
242289