Nota de Empenho: 0514/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER BROTHER DCP5512 TN 3602 COM CHIP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/07/2025
R$ 680,00
Total:
R$ 680,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
514
31/07/2025
0001518
R$ 680,00
Total:
R$ 680,00
Código de verificação:
497604