Nota de Empenho: 0516/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMO CAFE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/07/2025
R$ 548,00
Total:
R$ 548,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
516
31/07/2025
0001520
R$ 541,42
Total:
R$ 541,42
Código de verificação:
426946