Nota de Empenho: 0383/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	23/07/2025	R$ 2.927,80
2025	0000002	23/07/2025	R$ 183,20
		Total:	R$ 3.111,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	383	04/08/2025	0000650	R$ 183,20
2025	383	04/08/2025	0000652	R$ 2.927,80
			Total:	R$ 3.111,00

Código de verificação: 717322