Nota de Empenho: 0363/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	01/07/2025	R$ 3.795,00
2025	0000002	12/08/2025	R$ 388,50
2025	0000003	09/09/2025	R$ 1.659,70
		Total:	R$ 5.843,20

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	363	18/08/2025	0000688	R$ 383,84
2025	363	08/09/2025	0000737	R$ 3.749,46
			Total:	R$ 4.133,30

Código de verificação: 756625