Nota de Empenho: 0210/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESF
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/07/2025
R$ 1.448,00
Total:
R$ 1.448,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
210
29/07/2025
0000676
R$ 1.448,00
Total:
R$ 1.448,00
Código de verificação:
756684