Nota de Empenho: 0219/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CEO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/07/2025
R$ 290,70
Total:
R$ 290,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
219
31/07/2025
0000697
R$ 287,21
Total:
R$ 287,21
Código de verificação:
133998