Nota de Empenho: 0537/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/08/2025
R$ 97,61
Total:
R$ 97,61
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
537
19/08/2025
0001635
R$ 97,38
Total:
R$ 97,38
Código de verificação:
356258