Nota de Empenho: 0402/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 16/2025, CHAMADA PUBLICA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/08/2025
R$ 1.951,20
Total:
R$ 1.951,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
402
18/08/2025
0000687
R$ 1.921,94
Total:
R$ 1.921,94
Código de verificação:
220290