Nota de Empenho: 0391/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, COM VIGENCIA ATE 21 DE DEZEMBRO DE 2025, DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 010/2022, PREGAO ELETRONICO N 06/2022, PROCESSO LICITATORIO N 025/2022
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
01/08/2025
R$ 7.230,00
Total:
R$ 7.230,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
391
08/08/2025
0000669
R$ 7.143,24
Total:
R$ 7.143,24
Código de verificação:
896411