Nota de Empenho: 0394/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE BALDES PARA A SOPA DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/08/2025
R$ 970,00
Total:
R$ 970,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
394
02/09/2025
0000714
R$ 958,36
Total:
R$ 958,36
Código de verificação:
466220