Nota de Empenho: 0410/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/08/2025
R$ 4.313,25
Total:
R$ 4.313,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
410
28/08/2025
0000710
R$ 4.313,25
Total:
R$ 4.313,25
Código de verificação:
207199