Nota de Empenho: 0399/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ITENS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/08/2025
R$ 976,10
Total:
R$ 976,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
399
18/08/2025
0000690
R$ 973,76
Total:
R$ 973,76
Código de verificação:
293549