Nota de Empenho: 0245/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	07/08/2025	R$ 2.764,55
2025	0000002	15/09/2025	R$ 670,82
2025	0000003	22/09/2025	R$ 348,87
		Total:	R$ 3.784,24

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	245	18/08/2025	0000760	R$ 2.764,55
			Total:	R$ 2.764,55

Código de verificação: 630115