Nota de Empenho: 0437/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
15/09/2025
R$ 685,70
2025
0000001
08/10/2025
R$ 1.233,15
Total:
R$ 1.918,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
437
23/10/2025
0000892
R$ 1.233,15
Total:
R$ 1.233,15
Código de verificação:
967803