Nota de Empenho: 0451/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 35/2025, PROCESSO N 12/2025, DISPENSA 08/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
09/09/2025
R$ 6.602,94
Total:
R$ 6.602,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
451
11/11/2025
0000991
R$ 2.000,00
Total:
R$ 2.000,00
Código de verificação:
152290