Nota de Empenho: 0338/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOCAS E BUCHAS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/09/2025
R$ 48,96
Total:
R$ 48,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
338
19/09/2025
0001030
R$ 48,96
Total:
R$ 48,96
Código de verificação:
704172