Nota de Empenho: 0349/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 67/2022 DE SERVICOS PARA GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DA REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR, COM VIGENCIA ATE 21 DE DEZEMBRO DE 2025, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO N 06/2022, PROCESSO LICITATORIO N 025/2022
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
01/09/2025
R$ 48.707,89
Total:
R$ 48.707,89
Código de verificação:
918776