Nota de Empenho: 0563/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/09/2025
R$ 596,54
Total:
R$ 596,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
563
23/09/2025
0001845
R$ 589,38
Total:
R$ 589,38
Código de verificação:
473934