Nota de Empenho: 0560/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMO BOLACHA CREAM CRACKER PREMIUM PILAR, BISCOITO VITARELA MARIA TRADICIONAL, ACUCAR E CAFE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
19/09/2025
R$ 1.791,64
Total:
R$ 1.791,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
560
19/09/2025
0001835
R$ 1.770,14
Total:
R$ 1.770,14
Código de verificação:
620393