Nota de Empenho: 0272/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
15/09/2025
R$ 393,17
Total:
R$ 393,17
Código de verificação:
125991