Nota de Empenho: 0272/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	15/09/2025	R$ 393,17
2025	0000002	23/10/2025	R$ 455,59
		Total:	R$ 848,76

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	272	07/10/2025	0000974	R$ 393,17
2025	272	11/11/2025	0001183	R$ 455,59
			Total:	R$ 848,76

Código de verificação: 589602