Nota de Empenho: 0313/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICO DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	17/10/2025	R$ 50,00
2025	0000002	29/10/2025	R$ 50,00
2025	0000004	10/11/2025	R$ 50,00
		Total:	R$ 150,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	313	03/11/2025	0001094	R$ 50,00
2025	313	03/11/2025	0001095	R$ 50,00
2025	313	13/11/2025	0001192	R$ 50,00
			Total:	R$ 150,00

Código de verificação: 592440