Nota de Empenho: 0332/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	29/10/2025	R$ 50,00
2025	0000002	04/11/2025	R$ 50,00
2025	0000003	10/11/2025	R$ 50,00
		Total:	R$ 150,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	332	03/11/2025	0001101	R$ 50,00
2025	332	13/11/2025	0001190	R$ 50,00
2025	332	13/11/2025	0001191	R$ 50,00
			Total:	R$ 150,00

Código de verificação: 767682