Nota de Empenho: 0653/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/11/2025
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
653
27/11/2025
0002307
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
442427