Nota de Empenho: 0565/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/11/2025
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
547247