Nota de Empenho: 0126/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
14/01/2026
R$ 625,00
Total:
R$ 625,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
126
22/01/2026
0000003
R$ 625,00
Total:
R$ 625,00
Código de verificação:
244327