Nota de Empenho: 0039/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	26/01/2026	R$ 894,06
2026	0000002	26/01/2026	R$ 564,72
		Total:	R$ 1.458,78

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	39	24/02/2026	0000090	R$ 894,06
2026	39	24/02/2026	0000091	R$ 564,72
			Total:	R$ 1.458,78

Código de verificação: 363242