Nota de Empenho: 0105/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE ATE 31 DE MARCO DE 2025, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E CONTRATO 26/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
22/01/2026
R$ 2.540,80
Total:
R$ 2.540,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
105
23/01/2026
0000020
R$ 2.510,31
Total:
R$ 2.510,31
Código de verificação:
651406