Nota de Empenho: 0103/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, COM VIGENCIA ATE 23 DE ABRIL DE 2026, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 36/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	07/01/2026	R$ 1.886,84
2026	0000002	19/01/2026	R$ 3.280,54
2026	0000003	21/01/2026	R$ 1.282,62
2026	0000004	30/01/2026	R$ 2.990,00
		Total:	R$ 9.440,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	103	23/01/2026	0000019	R$ 1.282,62
2026	103	30/01/2026	0000047	R$ 3.280,54
2026	103	30/01/2026	0000048	R$ 1.886,84
			Total:	R$ 6.450,00

Código de verificação: 189105