Nota de Empenho: 0143/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO ADAPTADOR AZUL CURTO 50X1 1/2 VIQUA, LUVA AZUL PVC 50 MM VIQUIA, REGISTRO ESFERA SOLD AZUL 50MM VIQUA, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENCAO GERAL DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/01/2026
R$ 812,00
Total:
R$ 812,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
143
29/01/2026
0000038
R$ 812,00
Total:
R$ 812,00
Código de verificação:
100271