Nota de Empenho: 0069/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
21/01/2026
R$ 1.247,79
2026
0000002
28/01/2026
R$ 1.842,20
Total:
R$ 3.089,99
Código de verificação:
475162