Nota de Empenho: 0019/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/01/2026
R$ 2.058,66
Total:
R$ 2.058,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
19
15/01/2026
0000019
R$ 2.058,66
Total:
R$ 2.058,66
Código de verificação:
738580